00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
在酒店客人30號(hào)付錢入住了，可我們把發(fā)票開了3號(hào)這種情況怎么報(bào)稅比較合理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，申報(bào)30號(hào)這月的未開票收入正，下月開票申報(bào)未開票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正，一正一負(fù)是不影響本月增值稅的
03/27 19:19
84785026 
03/27 19:21
怎么分路呢，老師
廖君老師 
03/27 19:26
您好，借：銀行? ? 貸：未開票收入? ?銷項(xiàng)稅
下月
借：銀行? ?（負(fù)） 貸：未開票收入?（負(fù)） ?銷項(xiàng)稅（負(fù)）
借：銀行? ? 貸：未開票收入? ?銷項(xiàng)稅
這2個(gè)分錄您看出現(xiàn)銀行有正負(fù)，不要緊的，
84785026
03/27 19:38
申報(bào)呢以前申報(bào)過未開發(fā)票這月可以不用申報(bào)嗎
廖君老師
03/27 19:39
您好，當(dāng)然不行，我們這種商業(yè)的，每月都有未開票收入才正常
84785026
03/27 19:40
那未開發(fā)票收入哪里填負(fù)數(shù)嗎
廖君老師
03/27 19:42
您好，是的，本年累計(jì)未開票收入大于等于0就可以申報(bào)
84785026
03/27 19:43
要是沒有呢大于零的情況呢，這樣報(bào)容易引起稅務(wù)局的注意嗎？
廖君老師
03/27 19:44
您好，不能申報(bào)的，申報(bào)了要鎖死，就開不了票了
84785026
03/27 19:46
無票收入填負(fù)數(shù)，有票收入填上月報(bào)無票收入的金額，這不是對(duì)了嗎？
84785026
03/27 19:50
這樣做可以嗎不用做賬直接把發(fā)票貼在上月的憑證后面就行了嗎
84785026
03/27 19:51
如果稅務(wù)局查過來也可以給他一個(gè)滿足的答復(fù)
廖君老師
03/27 19:55
您好，1.是對(duì)了，
2.不可以的，做這個(gè)分錄就是表明我們先申報(bào)未開票收入
3.您一定要這樣也行哦
閱讀 346
描述你的問題，直接向老師提問
904
意見反饋
