00:10:00
問題已解決
其他公司的員工社保在我們單位上，個稅也是由我們這邊繳納，但他們的工資不是由我們發(fā)放，繳納社保和個稅的錢他們會提前打給我們，這樣的情況下，我們邊應該怎樣做賬呢？他們那邊的會計給了我一份社保繳費金額表。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這一部分直接做其他應收款，不做你們費用處理 ，你們不需要給對方開發(fā)票或收取手續(xù)費吧
2018 04/09 11:55
84784983 
2018 04/09 12:50
老師，賬務處理上就是，他們把錢打過來，借：銀行存款 貸：其他應付款，繳納社保的時候是，借：其他應付款 貸：銀行存款，個稅的分錄也是這樣嗎？錢是先打給我們。但是登陸金稅三期繳納個稅的時候，上邊要填工資金額的，但實際工資還是他們自行發(fā)放的，我這邊不用做賬務處理嗎？
耿老師 
2018 04/09 13:02
是的，你們不承擔不做賬務處理，你們不收手續(xù)費吧，那就不一樣了
84784983
2018 04/09 13:05
老師，我們不收手續(xù)費。個稅是在我們公司繳納，但是錢是他們公司提前預付給我們的。不用走應交稅費-個人所得稅這個科目嗎？
耿老師
2018 04/09 13:06
你好！這個可以做應交稅費-個人所得稅
84784983
2018 04/09 13:10
老師，他們提前預付款的時候，借：銀行存款 貸應交稅費-應交個人所得稅 繳納的時候是，借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款嗎？
耿老師
2018 04/09 13:27
你好！不太好看，還是不做了，應交稅費-應交個人所得稅和銀行存款這樣做不太合理
84784983
2018 04/09 13:37
不做應交稅費-應交個人所得稅也可以哈？就做上述交社保的分錄就行，只是金額是社保和個稅的總和。因為工資不是我這邊發(fā)放，工資這塊我不做任何賬務處理。老師，如果想要走應交稅費-應交個人所得稅這個科目的話，應該怎樣做分錄呢？我想多了解一下。
耿老師
2018 04/09 14:03
你好！那需要做工資，在工資里計提個稅 繳納時在沖回，可以看看工資薪金的會計處理
閱讀 1407
描述你的問題，直接向老師提問
993
意見反饋
