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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅局讓把留底的稅額清零，應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 不是，就是說(shuō)不能有留底，讓把留底在去年10月份做成0
03/27 10:29
84785046 
03/27 10:30
可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？那這部分進(jìn)項(xiàng)之后是不是就不能在抵用了
84785046
03/27 10:33
他說(shuō)的意思是9月份剩個(gè)留底兩三千，10月份把這兩三千給用了，然后清零
84785046
03/27 10:33
不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84785046
03/27 10:33
必須退稅
84785046
03/27 10:36
做收入得有相應(yīng)的流水吧，還有也牽扯到交所得稅
84785046
03/27 10:46
那我是不是還要調(diào)當(dāng)月的報(bào)表和賬
84785046
03/27 12:25
那賬務(wù)上該怎么處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這樣嗎
84785046
03/27 12:56
那這個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 ，后期不是當(dāng)作成本費(fèi)用該怎么做賬？
84785046
03/27 13:18
是的，我的意思是轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用，具體是管理費(fèi)用還是哪里
小菲老師 
03/27 10:27
同學(xué)，你好
是讓你申請(qǐng)退稅嘛？
小菲老師
03/27 10:30
同學(xué)，你好
你問(wèn)稅務(wù)局怎么改，要留底在去年10月份做成0，就只能退稅
小菲老師
03/27 10:33
同學(xué)，你好
用的話，你要有收入，要么你10月做無(wú)票收入，把留底用掉
小菲老師
03/27 10:42
同學(xué)，你好
那你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就當(dāng)作費(fèi)用成本，不抵扣了
小菲老師
03/27 10:46
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
03/27 12:34
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
03/27 12:59
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額，你不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）里面了嘛
之后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）轉(zhuǎn)到費(fèi)用成本里面
小菲老師
03/27 13:31
同學(xué)，你好
一般是管理費(fèi)用
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