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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)二級科目有出口退稅，有出口抵減內(nèi)銷，有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目分錄怎么做
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你好，分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
03/27 08:39
84785002 
03/27 09:32
分錄怎么做
郭老師 
03/27 09:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、出口退稅/銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)/出口抵減內(nèi)銷。
郭老師
03/27 09:35
幫你看下未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅分別余額在哪個(gè)方向？
84785002
03/27 09:42
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在貸方
郭老師
03/27 09:43
你好，我不清楚你之前怎么做的呀，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
郭老師
03/27 09:43
在貸方，就是你有未交的增值稅和你的未交增值稅對沖。你看一下未交增值稅是不是借方余額。
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