問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司在代扣個(gè)人社保的時(shí)候，根據(jù)最新的基數(shù)扣了假如實(shí)際500元，但是工資表中是按照以前的基數(shù)只扣400元，公司的意思是7月份統(tǒng)一補(bǔ)扣。請(qǐng)問(wèn)這種情況是如何計(jì)提繳納呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 22:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你就按照400計(jì)提，剩下到7月份集中辦理
03/26 22:38
84784953
03/26 22:39
但是公司銀行流水當(dāng)時(shí)就扣了500.需要怎么操作呢
小鎖老師
03/26 22:39
那你就按照實(shí)際的，扣除，這個(gè)扣除的500去計(jì)提費(fèi)用，這個(gè)就行
84784953
03/26 22:42
那計(jì)提的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-工資500貸其他應(yīng)收款500嗎，那實(shí)際扣的是借其他應(yīng)收款400貸銀行存款400嗎？那銀行存款那差額100元要怎么處理呢？
小鎖老師
03/26 22:44
嗯對(duì)，差額的話，做借方管理費(fèi)100
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