00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
付款給供應(yīng)商后，供應(yīng)商不開(kāi)票，導(dǎo)致應(yīng)付賬款余額有個(gè)負(fù)數(shù)。要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，即使沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也記入成本費(fèi)用沖銷應(yīng)付賬款，只是沒(méi)有取得發(fā)票不能稅前扣除
03/26 21:41
84784961 
03/26 21:43
以前會(huì)計(jì)只做了一筆，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，成本化處理，要怎么做分居
東老師 
03/26 21:59
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款就成了
84784961
03/26 22:06
然后再做一筆，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品嗎
84784961
03/26 22:09
實(shí)際情況是這樣的，因?yàn)椴婚_(kāi)票就用香港公司付款了。所以香港公司賬上應(yīng)付賬款一直掛著。是2023年1月份付款的，現(xiàn)在才說(shuō)要成本化沖掉。我剛到公司，也不知道之前有沒(méi)有入過(guò)庫(kù)存，是入了大陸公司，還是香港公司。所以，我目前要怎么去做
東老師
03/27 05:36
目前您得查看一下看看是否入庫(kù)了，如果說(shuō)是入庫(kù)了就按照上面這么做。
84784961
03/27 06:25
就是不知道是不是入庫(kù)了，查不到是否已入庫(kù)。
東老師
03/27 06:26
那一點(diǎn)痕跡都沒(méi)有嗎？錢付出去了到底干啥了，難道沒(méi)人知道嗎
84784961
03/27 06:28
之前沒(méi)人留意，是21年的
東老師
03/27 06:29
這個(gè)還是得問(wèn)清楚了才能做
84784961
03/27 06:31
就是問(wèn)不清楚，因?yàn)橐郧暗娜硕甲吖饬?，突然看到有?fù)數(shù)，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬沒(méi)平，所以請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
東老師
03/27 06:39
只能是按照之前的做，記入成本費(fèi)用
閱讀 319
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
271
意見(jiàn)反饋
