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去年做了借原材料暫估，貸應(yīng)付賬款暫估，也有領(lǐng)料，借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料暫估，也有結(jié)轉(zhuǎn)損益，今年不能到票，要怎么做分錄
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你好
虛增的嗎
還是有實際業(yè)務(wù)
03/26 17:08
84785037 
03/26 17:12
郭老師好，虛增的
郭老師 
03/26 17:13
借應(yīng)付賬款，貸原材料，借原材料，貸利潤分配，未分配利潤。
84785037
03/26 17:23
謝謝郭老師，講的很明白，那如果是預(yù)提的費(fèi)用，也到不了，之前是借管理費(fèi)用預(yù)提貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么做分錄呢
郭老師
03/26 17:23
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
84785037
03/26 18:25
那如果是去年暫估的原材料和費(fèi)用，今年都到票了怎么做，之前借原材料暫估貸應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用預(yù)提貸應(yīng)付賬款
郭老師
03/26 18:28
借應(yīng)付帳款貸原材料
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款
84785037
03/26 19:02
老師，是不是原材料要先做一筆沖回的，再調(diào)整未分配利潤，費(fèi)用不用沖回，直接調(diào)整未分配利潤
郭老師
03/26 19:04
原材料你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果是的話，建應(yīng)付賬款，帶原材料，借原材料貸利潤分配未分配利潤。然后再做發(fā)票的，借原材料，貸應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤，貸原材料。
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