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你好老師，我想問問，我們公司在之前購入一批商品，當(dāng)時做分錄是借庫存商品，貸應(yīng)付 但是現(xiàn)在對方開不了發(fā)票給我，那我做把應(yīng)付的這筆金額做平？
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你好，單位有把這個款項給支付了嗎?
03/26 16:31
84785042 
03/26 16:34
公司已經(jīng)支付了
鄒老師 
03/26 16:35
你好，公司已經(jīng)支付了，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
這樣應(yīng)付賬款余額就結(jié)平了?
84785042
03/26 16:35
當(dāng)時分錄應(yīng)該是借應(yīng)付，貸現(xiàn)金
鄒老師
03/26 16:35
你好，那支付了，應(yīng)付賬款 就結(jié)平了啊?
84785042
03/26 16:38
當(dāng)時付款就直接做了一筆分錄就是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，商品沒入庫的
84785042
03/26 16:39
正常對方開回發(fā)票的話我們再做借庫存，貸應(yīng)付，但是對方現(xiàn)在開不了，沒發(fā)票做賬可以嗎
鄒老師
03/26 16:39
請看你前后描述，相互矛盾，我該相信你說的是哪一個呢?
84785042
03/26 16:40
第二個圖才對，第一個圖是我看錯了提問的
鄒老師
03/26 16:41
你好，那就再補做無票購進(jìn)分錄就是了
借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款?
84785042
03/26 16:41
好的，謝謝
鄒老師
03/26 16:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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