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問題已解決
今年3月份被強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人 我在開票系統(tǒng)里操作抵扣類勾選 我發(fā)現(xiàn)還有23年的未勾選進(jìn)項(xiàng) 4月份繳納3月份增值稅 我能勾選23年的進(jìn)項(xiàng)么
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你好，這個(gè)你是按照一般納稅人的形式來申報(bào)的
03/26 16:30
84784963 
03/26 16:34
對(duì)呀 我4月份報(bào)3月份的增值稅就是一般納稅人了 那我能勾選24年3月份以前的進(jìn)項(xiàng)么？
東老師 
03/26 16:34
如果你小規(guī)模納稅人期間沒有收入的話，這個(gè)是可以勾選的
84784963
03/26 16:35
老師我有點(diǎn)不明白你上面的意思
東老師
03/26 16:35
就是說你之前的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是你小規(guī)模納稅人期間取得的
84784963
03/26 16:48
我查了一下以前的賬 有3張專票都已經(jīng)入賬了 我在勾選的時(shí)候這3張專票就不能勾選抵扣了 對(duì)吧
東老師
03/26 16:48
對(duì)，那這種情況就不能抵扣的
84784963
03/26 16:50
那這2張專票就一直在抵扣勾選列表里呆著 對(duì)我后期會(huì)有影響么？
東老師
03/26 16:50
這個(gè)也沒有影響，你也可以認(rèn)證了，然后再做轉(zhuǎn)出
84784963
03/26 16:52
認(rèn)證在轉(zhuǎn)出太麻煩了 哈哈
東老師
03/26 16:52
那你可以一直不抵扣的這個(gè)
84784963
03/26 16:53
嗯嗯 只要沒有影響就行
東老師
03/26 16:53
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
84784963
03/26 16:54
老師還有一個(gè)問題 就是我進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的 我的銷項(xiàng)票都是9的點(diǎn)的 我13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)么 還是得對(duì)應(yīng)著抵扣 13抵13 得這種
84784963
03/26 16:54
從哪里好評(píng)呀
東老師
03/26 16:54
沒有一一對(duì)應(yīng)的，13%和9%之間也可以相互抵的
84784963
03/26 16:56
那我13的進(jìn)項(xiàng)抵9的銷項(xiàng) 我豈不是占大便宜了
東老師
03/26 16:56
對(duì)呀，但是真實(shí)的業(yè)務(wù)你就可以抵扣的，這個(gè)沒有影響
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