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問(wèn)題已解決
老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是留抵491.02但是申報(bào)表上面沒(méi)有這491.02元的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這491.02的數(shù)據(jù)去那里查呀？
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同學(xué)你好賬上有，申報(bào)表里沒(méi)有？對(duì)不上也不行呀
03/26 14:08
84784966 
03/26 14:10
老師我該怎樣核對(duì)呢？
樸老師 
03/26 14:12
這個(gè)按明細(xì)核對(duì)就可以了
84784966
03/26 14:18
明細(xì)都對(duì)了，進(jìn)項(xiàng)，已交稅金，銷(xiāo)項(xiàng)都全部對(duì)了的。數(shù)據(jù)都是對(duì)的
84784966
03/26 14:19
這個(gè)491.02留在了哪里不知道
樸老師
03/26 14:21
同學(xué)你好
明細(xì)和進(jìn)項(xiàng)附表二核對(duì)
84784966
03/26 16:26
老師，我找出來(lái)了實(shí)際認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是19867.32。代賬公司做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額科目累計(jì)為20358.34差額為491.02:這樣的情況有可能是有票據(jù)沒(méi)有勾選到。老師如果我要調(diào)賬該如何調(diào)整，怎樣把這491.02沖掉
樸老師
03/26 16:37
同學(xué)你好
你是要進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎
84784966
03/26 22:09
是的老師，491.02是代理記賬的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，進(jìn)項(xiàng)多記了491.02。實(shí)際認(rèn)證沒(méi)有這491.02
樸老師
03/27 08:02
你賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784966
03/27 08:06
謝謝老師
樸老師
03/27 08:06
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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