問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)在22年做了一筆暫估入賬38000，他現(xiàn)在開(kāi)不出來(lái)暫估的票，只能交稅了 那么需要把這筆分錄怎么做給他沖回

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 11:35
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是真實(shí)業(yè)務(wù)？真實(shí)業(yè)務(wù)不需要調(diào)賬
03/26 11:35
84784987
03/26 11:42
就是當(dāng)時(shí)需要交所得稅，然后虛做了一筆 暫估 成本 現(xiàn)在他找不到別人給他能開(kāi)這么多的公司
小林老師
03/26 13:16
非真實(shí)業(yè)務(wù)是更正以前納稅申報(bào)表
84784987
03/26 16:37
可不可以不更改 直接做以前年度損益調(diào)整
小林老師
03/26 18:15
可以用以前年度損益調(diào)整做賬，但必須更正納稅申報(bào)表
小林老師
03/26 18:15
因?yàn)?2年匯算清繳前沒(méi)取得發(fā)票，納稅調(diào)增
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