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老師，去年認(rèn)證，今年發(fā)現(xiàn)紅沖了，怎么在稅局操作呢？
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你好，這個(gè)不用在稅務(wù)局操作，你自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表2，里面填寫表二
第20行里面的。
03/26 07:55
84784983 
03/26 07:56
去年的必須用以前年度損益嗎？
84784983
03/26 07:57
不能按正常的嗎？按正常進(jìn)入損益有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師 
03/26 07:58
你好，如果你之前已經(jīng)做了成本費(fèi)用，最好用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)需要納稅調(diào)增的，不允許抵扣。
84784983
03/26 08:25
我只抵扣了增值稅
郭老師
03/26 08:25
你好，你企業(yè)所得稅沒有綜成本費(fèi)用嗎？做的是庫存商品還是什么？
84784983
03/26 08:29
只做抵扣進(jìn)項(xiàng)，沒入成本
郭老師
03/26 08:31
不需要修改所得稅，不影響匯算清繳。
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