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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：請(qǐng)問(wèn)課上老師說(shuō)6月結(jié)轉(zhuǎn)損益要結(jié)轉(zhuǎn)2次，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計(jì)提所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，第二次結(jié)轉(zhuǎn)損益只會(huì)生成所得稅費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)？還是會(huì)自動(dòng)覆蓋第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證？
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你好，你得反結(jié)賬修改，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
03/25 17:18
郭老師 
03/25 17:18
第二次這是反結(jié)賬。
84785046 
03/25 18:23
反結(jié)賬是怎么操作的？
郭老師
03/25 18:26
打開(kāi)總賬系統(tǒng)模塊點(diǎn)月末結(jié)賬，然后選擇月份選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)月
反結(jié)賬
84785046
03/25 18:28
為什么不等所得稅結(jié)轉(zhuǎn)后再一起結(jié)賬呢？
郭老師
03/25 18:33
對(duì)的，你可以先計(jì)提了企業(yè)所得稅再結(jié)賬。你這樣的話，它有一個(gè)弊端，你需要自己算一下利潤(rùn)總額。
84785046
03/25 19:26
第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以知道利潤(rùn)總額了呀，然后再計(jì)提企業(yè)所得稅，再結(jié)賬。第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益不等同于結(jié)賬吧？
郭老師
03/25 19:30
不能
損益只能結(jié)轉(zhuǎn)一次
84785046
03/25 19:47
結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)賬是一個(gè)意思嗎
郭老師
03/25 19:47
是啊
結(jié)賬就是結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785046
03/25 19:50
第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益，知道利潤(rùn)總額，再把第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次損益，是這樣操作吧？
郭老師
03/25 19:52
對(duì)的
直接不能刪除
反結(jié)賬
才可以不是嗎
84785046
03/25 20:38
反結(jié)賬，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是嗎？
郭老師
03/25 20:39
對(duì)的是的，會(huì)的，會(huì)這么做的。
84785046
03/25 20:52
結(jié)轉(zhuǎn)損益——計(jì)提所得稅——反結(jié)轉(zhuǎn)——結(jié)轉(zhuǎn)損益，是這樣嗎？
郭老師
03/25 21:06
你好可以可以可以可以
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