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郭老師在嗎？法人需要一筆資金周轉(zhuǎn)，他是通過公司跟銀行貸款的。銀行把錢借給企業(yè)，然后企業(yè)把這筆錢借給法人，這樣操作合理嗎？
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下午發(fā)了，不好意思，前面沒有@沒注意這是專門找郭老師的，請原諒，這個題不難，我來回答下可以么
這個操作不合理，因為資金不用于經(jīng)營，這個利息是不能稅前扣除的，但是我們悄悄做在賬里，法人在年底前把這個錢還了，稅務(wù)不查也就沒事
03/25 16:05
84784955 
03/25 16:07
就是產(chǎn)生的利息費用是不可以稅前扣除是吧？
廖君老師 
03/25 16:07
您好，是的是的，除了這個沒有稅務(wù)風(fēng)險
84784955
03/25 16:08
那借給法人的錢，法人也還是要付利息給公司，其實這個利息就是公司付給銀行的利息。這樣之間需要提供什么發(fā)票嗎？
84784955
03/25 16:10
老師說的年前法人要把這筆錢還回來，是只要還給公司就可以了是嗎？不用還給銀行吧？
廖君老師
03/25 16:10
哦哦，原來我們法人還支付利息給我們呀，那我們要在賬上確認(rèn)利息 收入，交增值稅，發(fā)票沒有沒關(guān)系
一般人 增值稅附表一第5和6列就是未開票收入和稅金，這里申報了交增值稅就可以了，增值稅稅率6%
84784955
03/25 16:17
法人轉(zhuǎn)公司的利息和公司付銀行的利息這兩塊是不可以抵消的是吧？
廖君老師
03/25 16:23
您好，不可以的，就是要交增值稅的，不能相抵的哦，這是2個行為，我們跟銀行借，我們再借給法人
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