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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年有稅金及附加沒有做賬，然后利潤(rùn)表上也沒有填稅金及附加，所以凈利潤(rùn)增加，但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)還是=年初金額+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，需要怎樣調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，賬面沒有做稅金及附加的話，需要調(diào)整報(bào)表，利潤(rùn)表增加稅金及附加金額，減少凈利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表減少未分配利潤(rùn)
03/25 15:36
84784988 
03/25 15:43
我剛剛已經(jīng)說過未分配利潤(rùn)還是可以對(duì)上，只不過凈利潤(rùn)有點(diǎn)區(qū)別，前提是已經(jīng)按這個(gè)金額繳納了所得稅，
陳陳陳老師 
03/25 15:45
資產(chǎn)負(fù)債表是按照稅金及附加入賬來(lái)生成的？利潤(rùn)表按照沒有入賬來(lái)生成？這兩個(gè)邏輯都對(duì)不上啊，需要修改利潤(rùn)表
84784988
03/25 16:22
對(duì)的，我是要把累計(jì)稅金及附加金額在12月利潤(rùn)表中填進(jìn)去嗎，已經(jīng)按那個(gè)利潤(rùn)繳納了所得稅，那現(xiàn)在做匯算不是存在退稅的情況嗎？
陳陳陳老師
03/25 16:25
你好，是的，需要將稅金及附加在12月利潤(rùn)表中填進(jìn)去，匯算的時(shí)候也有可能有調(diào)增的情況，不一定就會(huì)退稅的，例如招待費(fèi)調(diào)增
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