問(wèn)題已解決

2023年賬務(wù)審計(jì)結(jié)束后，有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用類(lèi)，分錄怎么做

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 14:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/25 14:10
84785031
03/25 14:13
23年已經(jīng)結(jié)束，審計(jì)已經(jīng)出了財(cái)務(wù)報(bào)表，我們24年調(diào)賬直接放成本費(fèi)用？
家權(quán)老師
03/25 14:16
稅務(wù)沒(méi)有要求，就直接調(diào)整24年
84785031
03/25 14:18
比如我們直接這樣調(diào)，不放以前年度損益調(diào)整？
家權(quán)老師
03/25 14:21
審計(jì)應(yīng)該先要求修改報(bào)表，才能出具審計(jì)報(bào)告。程序就搞錯(cuò)了哈
84785031
03/25 14:23
就是審計(jì)那邊直接出的報(bào)表啊，我們以審計(jì)出的報(bào)表在電子稅務(wù)局報(bào)年度報(bào)表啊，然后我們這個(gè)月做調(diào)賬分錄呀？有什么問(wèn)題嗎
家權(quán)老師
03/25 14:28
那么調(diào)整分錄就應(yīng)該是做以前年度損益調(diào)整。不涉及本年的損益
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