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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都可以轉(zhuǎn)到哪里，您能給我知道一下分錄嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 07/15 13:35
84785012 
2022 07/15 13:45
老師，還能轉(zhuǎn)到別的科目嗎？我以后還想抵扣用
郭老師 
2022 07/15 13:45
你好，那你現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是個(gè)什么情況？
郭老師
2022 07/15 13:45
只要做了進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出以后就不允許底褲了。
84785012
2022 07/15 13:56
我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)，有應(yīng)稅項(xiàng)目，但管戶的非讓我們轉(zhuǎn)出或退稅，我不想退，想以后抵扣用，不知道轉(zhuǎn)到哪里合適
郭老師
2022 07/15 13:56
那你現(xiàn)在做無票收入抵扣，還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，一旦做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后你沒法再抵扣的。
84785012
2022 07/15 14:05
有過渡科目嗎？暫時(shí)擱在那里，之后再轉(zhuǎn)回
郭老師
2022 07/15 14:07
不是你賬上做到哪個(gè)科目，是你的主表里面顯示，他要你調(diào)整的話，不光是賬上你的主表里面準(zhǔn)備調(diào)整到哪里。
84785012
2022 07/15 14:10
老師，我調(diào)到哪里能以后再轉(zhuǎn)回呢
郭老師
2022 07/15 14:10
你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證借方
需要抵扣的時(shí)候再把它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
84785012
2022 07/15 14:14
老師您能具體告訴我一下科目怎么寫嗎？謝謝了
郭老師
2022 07/15 14:14
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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