問(wèn)題已解決

老師，我們是工程單位，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)需要**到別的單位，現(xiàn)在對(duì)方要求我們?cè)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)只能抵扣60%，已知?jiǎng)趧?wù)對(duì)方要求是項(xiàng)目的30%，開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，對(duì)方單位的稅負(fù)是3%，這個(gè)我應(yīng)該開(kāi)多少材料專(zhuān)票，多少材料普票

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 13:36
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)只能抵扣60%是什么意思，取得專(zhuān)票的話(huà)專(zhuān)票上所有的進(jìn)項(xiàng)稅都是可以抵扣的
03/25 13:44
84785024
03/25 13:46
但是對(duì)方要求我們只能提供60%的專(zhuān)票抵扣，剩下的都是普票
84785024
03/25 13:49
就比如說(shuō)100萬(wàn)的合同銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000000/1.09*0.09=82568.81元，進(jìn)項(xiàng)稅的勞務(wù)專(zhuān)票只能是300000/1.03*0.03=8737.86元，剩下的是材料？
84785024
03/25 13:50
材料有專(zhuān)票多少，普票多少，他們有3%的增值稅稅負(fù)
陳陳陳老師
03/25 13:51
你一共要開(kāi)多少票，材料一共開(kāi)多少，勞務(wù)一共開(kāi)多少，是材料和勞務(wù)合計(jì)要開(kāi)100萬(wàn)嗎
84785024
03/25 13:54
不是，是合同額一共100萬(wàn)，但是我需要給對(duì)方單位提供30%的勞務(wù)專(zhuān)票，剩下的是材料，但是材料的專(zhuān)票和勞務(wù)的不能抵扣超過(guò)60%，剩下的是普票，我的材料和勞務(wù)肯定是小于100萬(wàn)的，他們有3%的稅負(fù)
陳陳陳老師
03/25 13:58
（100萬(wàn)收入×適用稅率-勞務(wù)發(fā)票稅額-材料發(fā)票稅額）/100，這樣算出的稅負(fù)率約等于3%，你按照這個(gè)思路來(lái)算
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