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總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開了3%的勞務(wù)專用發(fā)票,現(xiàn)在需要我們再分包單位給分包單位提供勞務(wù)發(fā)票,分包單位開出去了3%銷賬專票,讓我們提供3%進項普票合理嗎?我們再分包單位應該給分包單位開3%的專票還是普票?

84784983| 提問時間:2022 12/30 16:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方是包工包料的工程還是勞務(wù)的,勞務(wù)的不允許再分包出去了,你給對方提供什么的都可以的,這個自己約定就可以的。如果是簡易計稅的,不管專票、普票,它是一樣抵扣的,它都是差額交稅。
2022 12/30 16:54
84784983
2022 12/30 16:55
純勞務(wù)施工,從法律是是不允許轉(zhuǎn)包的,但實際情況就是這樣,分包開的簡易計稅3%的專票
郭老師
2022 12/30 16:57
你好,你開專票普票對他一樣抵扣的,它都是簡易計稅,可以差額交稅。
84784983
2022 12/30 16:57
我是建筑公司一般納稅人我開了3%的普票給分包單位,我怎么交稅?
郭老師
2022 12/30 16:59
你也是差額交稅的收入減去成本,按照這個來交增值稅。
84784983
2022 12/30 17:00
開了普票就不需要預繳增值稅跟附加稅是嘛?
郭老師
2022 12/30 17:00
你好,你是異地的嗎?如果異地的工程需要。
84784983
2022 12/30 17:02
是異地的,我都開普票了還需要預繳?
郭老師
2022 12/30 17:05
你好,你是一般納稅人需要繳納的。
84784983
2022 12/30 17:07
一般納稅人開普票簡易征收怎么異地預繳呢?
郭老師
2022 12/30 17:09
你好,按照3%預繳增值稅附加稅12%小型微利企業(yè)可以減半 企業(yè)所得稅一跨省的0.2%,省內(nèi)的問稅務(wù)局。
84784983
2022 12/30 17:11
我做賬的時候怎么做呢?差額征稅怎么寫分錄?
郭老師
2022 12/30 17:16
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784983
2022 12/30 17:30
老師我是一般納稅人開3%普票,第一步應交稅費是哪種?
郭老師
2022 12/30 17:32
你好,簡易計稅增值稅的。
84784983
2022 12/30 17:35
差額計稅就是主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
郭老師
2022 12/30 17:37
增值稅 是 應交稅費,貸方減去借方,再仔細看一下的從頭看到尾。
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