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老師我們財務(wù)利息收入之前做錯在其他應(yīng)收科目，現(xiàn)在要沖財務(wù)利息收入，是不是借其他應(yīng)收(赤字）貸財務(wù)費用(赤字)？
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您好，不對呀
，收入是
借：銀行 貸：其他應(yīng)收，
現(xiàn)在
是 ：借：：財務(wù)費用(負(fù)）貸：其他應(yīng)收(負(fù)）
2024 03/25 13:00
84785008 
2024 03/25 13:03
是這樣的 之前財務(wù)做的是是借其他應(yīng)收貸銀行存款， 現(xiàn)在審計要調(diào)整借其他應(yīng)收（負(fù)）貸財務(wù)費用（負(fù)）？ 這個財務(wù)費用我要不要調(diào)到借方（正）
廖君老師 
2024 03/25 13:08
您不是說利息收入么，我們收到錢，怎么會是貸：銀行呀
84785008
2024 03/25 13:09
哦不，復(fù)制粘貼反了， 借銀行貸其他應(yīng)收
廖君老師
2024 03/25 13:10
哦哦，那就是我寫的那個
借：：財務(wù)費用(負(fù)）貸：其他應(yīng)收(負(fù)）
84785008
2024 03/25 13:16
不是之前那筆利息沒進(jìn)到公司賬戶， 進(jìn)到第三方賬戶，嗯反正有點繞彎， 所以之前財務(wù)做的就是借其他應(yīng)收貸銀行，
84785008
2024 03/25 13:16
那現(xiàn)在審計要調(diào)分錄就是其他應(yīng)收（負(fù)）貸財務(wù)費用（負(fù)），對嗎
廖君老師
2024 03/25 13:22
哦哦，這樣財務(wù)費用還增加了，這個又沒有發(fā)票，我覺得不合適的，金額很大么
84785008
2024 03/25 13:25
今年不多才400多，
84785008
2024 03/25 13:25
前2年基本近10萬， 那今年這樣調(diào)可以吧
廖君老師
2024 03/25 13:25
哦哦，這么點金額關(guān)系不大，可以的
84785008
2024 03/25 13:26
哦好的 謝謝
廖君老師
2024 03/25 13:29
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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