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老師我們財務利息收入之前做錯在其他應收科目，現(xiàn)在要沖財務利息收入，是不是借其他應收(赤字）貸財務費用(赤字)？
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您好，不對呀
，收入是
借：銀行 貸：其他應收，
現(xiàn)在
是 ：借：：財務費用(負）貸：其他應收(負）
03/25 13:00
84785008 
03/25 13:03
是這樣的 之前財務做的是是借其他應收貸銀行存款， 現(xiàn)在審計要調整借其他應收（負）貸財務費用（負）？ 這個財務費用我要不要調到借方（正）
廖君老師 
03/25 13:08
您不是說利息收入么，我們收到錢，怎么會是貸：銀行呀
84785008
03/25 13:09
哦不，復制粘貼反了， 借銀行貸其他應收
廖君老師
03/25 13:10
哦哦，那就是我寫的那個
借：：財務費用(負）貸：其他應收(負）
84785008
03/25 13:16
不是之前那筆利息沒進到公司賬戶， 進到第三方賬戶，嗯反正有點繞彎， 所以之前財務做的就是借其他應收貸銀行，
84785008
03/25 13:16
那現(xiàn)在審計要調分錄就是其他應收（負）貸財務費用（負），對嗎
廖君老師
03/25 13:22
哦哦，這樣財務費用還增加了，這個又沒有發(fā)票，我覺得不合適的，金額很大么
84785008
03/25 13:25
今年不多才400多，
84785008
03/25 13:25
前2年基本近10萬， 那今年這樣調可以吧
廖君老師
03/25 13:25
哦哦，這么點金額關系不大，可以的
84785008
03/25 13:26
哦好的 謝謝
廖君老師
03/25 13:29
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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