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問題已解決
老師，3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨，已入賬確認(rèn)收入，款未收到對方答應(yīng)下月打款，發(fā)票未開給對方，4月初1-15號申報是按無票收入申報嗎？
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你好，是的，按照未開票收入申報
03/25 09:27
84785000 
03/25 09:30
那下月客戶打款開發(fā)票給我公司，要如何做賬務(wù)處理呢？麻煩老師詳細(xì)寫一下賬務(wù)處理，親苦啦！
東老師 
03/25 09:31
把這個未開票收入的做紅字沖銷了，然后再按照開的發(fā)票做賬
84785000
03/25 09:35
老師，按未開票收入紅字沖銷，按發(fā)票重新做賬，那不是到下月初又要申報這筆收入不是又要交一次增值稅嗎
東老師
03/25 09:35
負(fù)數(shù)做一筆，再做一筆正數(shù) 等于是沒有多交
84785000
03/25 09:48
收到款及開發(fā)票時紅沖借，
應(yīng)收賬款 -91400
貸 主營業(yè)務(wù)收入 -80884.96
應(yīng)交稅費(fèi)（銷）-10515.04
借，銀行存款914000
主營業(yè)務(wù)收入 80884.96
應(yīng)交稅費(fèi)（銷）10515.04
貸，應(yīng)收賬款 914000
（老師你幫我看看是這樣子的賬務(wù)處理嘛）
東老師
03/25 09:48
沒錯的，就是這么做賬的呢
84785000
03/25 09:52
非常感謝老師的指導(dǎo)
東老師
03/25 09:53
沒事，幫忙給個五星好評，，多謝多謝
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