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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果年末要結(jié)轉(zhuǎn)，需要怎么做分錄的？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：本年利潤(rùn) 9587.75 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9587.75
03/23 21:43
84784958 
03/23 21:45
那5576.37元，是怎么回事的？
廖君老師 
03/23 21:47
您好，您去查這個(gè)科目明細(xì)賬，年中結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤(rùn)了
84784958
03/23 21:51
是每月末結(jié)轉(zhuǎn)的原因嗎？
84784958
03/23 21:52
每月末都有這筆
廖君老師
03/23 21:53
您好，有可能哦，那剛才那個(gè)分錄不能寫那么多金額，您查一下明細(xì)賬
84784958
03/23 21:56
本年利潤(rùn)期初有借方4011.38，上年沒結(jié)轉(zhuǎn)。這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的是兩年的本年利潤(rùn)合計(jì)金額。所以結(jié)轉(zhuǎn)的是5576.37元
廖君老師
03/23 21:59
哦哦，那就沒問題了，
84784958
03/23 22:12
老師的意思是 去年年末4千多借方，今年9千多利潤(rùn)，然后去年年末未結(jié)轉(zhuǎn)，今年的年末結(jié)轉(zhuǎn)就是 結(jié)轉(zhuǎn)5千多嗎？
廖君老師
03/23 22:13
您好，是的，是這么理解的
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