問(wèn)題已解決

因?yàn)楣局坝U納了不少所得稅，可能需要退稅，那匯算清繳可以把 全部的 福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，納稅調(diào)增嗎 ？不退稅有什么好的處理方法嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 17:26
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例內(nèi)是可以抵扣的，比例之外的調(diào)增 可以檢查下福利費(fèi)是不是包含了 制造費(fèi)用? 研發(fā)費(fèi)用 等比較容易遺留的地方，或者未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬歸集的金額 實(shí)際情況需要退稅，退稅是沒(méi)問(wèn)題的。稅務(wù)局也是鼓勵(lì)享受的
03/23 17:30
高輝老師
03/23 17:31
或者再檢查下有無(wú)不符合條件的支出，比如給老板的個(gè)人報(bào)銷(xiāo)，不是公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的，可以調(diào)增 或者成本類里是否有未取得發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)的成本。都是需要調(diào)增的
84784996
03/23 17:46
比如說(shuō) 老板個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的這些 調(diào)增 該去哪個(gè)表那欄啊
高輝老師
03/23 17:48
你好，在調(diào)整表的第? 十七，有個(gè)其他在里面填寫(xiě)
84784996
03/23 17:54
不是實(shí)際經(jīng)營(yíng)的這些都記在了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 所以就調(diào)增您上面的那個(gè)表是嗎？賬不用改
高輝老師
03/23 17:56
你好，賬不用改的，可以調(diào)增在上面，應(yīng)該是第30行吧，你看下是不是有個(gè)其他
84784996
03/23 17:59
好的謝謝您
高輝老師
03/23 18:00
不客氣，祝工作愉快
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