問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳完了，有退稅，但是調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要做一個(gè)借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交所得稅嗎？這樣應(yīng)交所得稅的余額，和需要退回的數(shù)字是一致的。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/03 14:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)退了稅再做賬務(wù)處理，至于調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不用賬務(wù)處理
2020 04/03 14:12
84784975
2020 04/03 14:16
那退稅的金額肯定和帳上的不一致?。?/div>
84784975
2020 04/03 14:20
提取法定盈余公積，匯算后需要調(diào)整嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
江老師
2020 04/03 14:25
退稅了，減少企業(yè)所得的計(jì)提數(shù)據(jù)，就是退多少稅，減少多少企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)。這樣如果是提取法定盈余公積的數(shù)據(jù)就會(huì)增加。因?yàn)槔麧?rùn)的數(shù)據(jù)增多了
84784975
2020 04/03 14:34
增加了需要再補(bǔ)計(jì)提嗎？
江老師
2020 04/03 14:44
你調(diào)賬時(shí)需要補(bǔ)提。
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