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老師，我們1月份簽訂了一份合同，應(yīng)付10萬賬款含稅金額10萬，2月份付款先付5萬，對方給我們開了5萬元的發(fā)票，我們簽合同和第一次付款要怎么做賬？
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你好，那這個貨物到了嗎？
03/23 11:05
84784949 
03/23 11:05
是勞務(wù)，發(fā)生了的
郭老師 
03/23 11:06
借勞務(wù)成本貸銀行
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784949
03/23 11:11
和收入沒有關(guān)系，是公司開荒保潔費用
郭老師
03/23 11:12
借管理費用貸、銀行存款10萬
借管理費用貸銀行5萬。
84784949
03/23 11:13
我們應(yīng)付10萬，但是對方第一次付款只給我們開了5萬的專票，我們分期付款的
郭老師
03/23 11:16
借管理費用
進項
貸銀行存款5
其他應(yīng)付款5
84784949
03/23 11:31
但是還要5萬的發(fā)票沒有給我們開，我自己先算出進項嗎
郭老師
03/23 11:32
不需要的，這個5萬管理費用暫估就行
84784949
03/23 15:50
我們請了外面過來的老師培訓(xùn)指導(dǎo)，課時費記什么費用，對方開了技術(shù)指導(dǎo)的發(fā)票。
郭老師
03/23 15:51
單位主營是什么業(yè)務(wù)的
84784949
03/23 15:52
文旅行業(yè)的文藝表演板塊
郭老師
03/23 15:53
他們過來培訓(xùn)的是文藝表演的嗎
84784949
03/23 15:53
是的老師
郭老師
03/23 15:58
你好，主營業(yè)務(wù)成本，職工教育經(jīng)費
84784949
03/23 16:09
我現(xiàn)在做在了銷售費用-人力成本-勞務(wù)工資去了，那我改改。
郭老師
03/23 16:15
可以的，可以修改的
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