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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們1月份簽訂了一份合同，應(yīng)付10萬(wàn)賬款含稅金額10萬(wàn)，2月份付款先付5萬(wàn)，對(duì)方給我們開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票，我們簽合同和第一次付款要怎么做賬？
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你好，那這個(gè)貨物到了嗎？
03/23 11:05
84784949 
03/23 11:05
是勞務(wù)，發(fā)生了的
郭老師 
03/23 11:06
借勞務(wù)成本貸銀行
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784949
03/23 11:11
和收入沒(méi)有關(guān)系，是公司開(kāi)荒保潔費(fèi)用
郭老師
03/23 11:12
借管理費(fèi)用貸、銀行存款10萬(wàn)
借管理費(fèi)用貸銀行5萬(wàn)。
84784949
03/23 11:13
我們應(yīng)付10萬(wàn)，但是對(duì)方第一次付款只給我們開(kāi)了5萬(wàn)的專票，我們分期付款的
郭老師
03/23 11:16
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款5
其他應(yīng)付款5
84784949
03/23 11:31
但是還要5萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有給我們開(kāi)，我自己先算出進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
03/23 11:32
不需要的，這個(gè)5萬(wàn)管理費(fèi)用暫估就行
84784949
03/23 15:50
我們請(qǐng)了外面過(guò)來(lái)的老師培訓(xùn)指導(dǎo)，課時(shí)費(fèi)記什么費(fèi)用，對(duì)方開(kāi)了技術(shù)指導(dǎo)的發(fā)票。
郭老師
03/23 15:51
單位主營(yíng)是什么業(yè)務(wù)的
84784949
03/23 15:52
文旅行業(yè)的文藝表演板塊
郭老師
03/23 15:53
他們過(guò)來(lái)培訓(xùn)的是文藝表演的嗎
84784949
03/23 15:53
是的老師
郭老師
03/23 15:58
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，職工教育經(jīng)費(fèi)
84784949
03/23 16:09
我現(xiàn)在做在了銷售費(fèi)用-人力成本-勞務(wù)工資去了，那我改改。
郭老師
03/23 16:15
可以的，可以修改的
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