問(wèn)題已解決

去年客戶第一次開(kāi)票10萬(wàn)，同時(shí)付款2萬(wàn)；第二次付款5萬(wàn)，未開(kāi)票；第三次付款8萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)，做賬時(shí)把第三次5萬(wàn)的發(fā)票當(dāng)成了8萬(wàn)入賬，現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款多3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 14:50
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，現(xiàn)在把應(yīng)付賬款沖掉哦，賬就平了
2023 03/17 14:53
84785011
2023 03/17 14:57
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄具體怎么處理呢？摘要寫“沖銷多少號(hào)憑證應(yīng)收賬款”嗎？
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:05
摘要寫：沖銷多少號(hào)憑證應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84785011
2023 03/17 15:12
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，必須用到以前年度調(diào)整這個(gè)科目嗎？老師
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:16
您好，同學(xué)，那就直接調(diào)整當(dāng)期損益吧
84785011
2023 03/17 15:21
請(qǐng)問(wèn)我去年的匯算清繳有沒(méi)有影響呢？
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:34
調(diào)整的是當(dāng)期損益的話，就沒(méi)有影響呢
84785011
2023 03/17 15:37
好的 謝謝，那做去年匯算時(shí)，這個(gè)問(wèn)題就不用考慮了哈
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:41
是的，同學(xué)！ 希望我的解答對(duì)您有所幫助，祝您工作順心，也請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)哦，謝謝您！
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