問(wèn)題已解決

你好，附加稅計(jì)提多了，跨年了可以紅沖嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 15:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
03/22 15:50
玲老師
03/22 15:53
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益不會(huì)有余額呀。 并且他是跨年了，更不會(huì)有解有余額的。
玲老師
03/22 16:04
就是因?yàn)闆](méi)計(jì)提嘛，把我前面計(jì)提分錄補(bǔ)上，那不就平了嗎？
玲老師
03/22 16:04
計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)在借方，你原來(lái)余額在貸方這樣不就平了嗎？
玲老師
03/22 16:55
是的，是這樣會(huì)是的對(duì)
玲老師
03/22 16:56
這個(gè)分錄是正確對(duì)的是的。
玲老師
03/22 16:58
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
84785007
03/22 15:52
現(xiàn)在是主營(yíng)業(yè)務(wù)附加稅的科目有余額呢
84785007
03/22 16:02
不對(duì)，是我打錯(cuò)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅，印花，附加稅，有余額
84785007
03/22 16:02
不好意思，您看這樣如何處理呢
84785007
03/22 16:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-附加 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：以前年度調(diào)整損益 這樣對(duì)的吧
84785007
03/22 16:56
好的，謝謝老師了
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