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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是我上個(gè)年度多計(jì)提了附加稅，跨年了，怎么做平
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你好！原計(jì)提分錄紅字沖回，稅金及附加科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021 10/18 17:17
84785009 
2021 10/18 18:20
這樣的話(huà)期末未分配利潤(rùn)就不平了啊
耿老師 
2021 10/18 18:23
你好！沒(méi)有不平啊，去年計(jì)提的附加不是都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了嗎？
84785009
2021 10/18 18:26
你的意思到年底結(jié)轉(zhuǎn)了就平了是吧
耿老師
2021 10/18 18:26
你好！去年計(jì)提的稅金及附加不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？
84785009
2021 10/18 18:38
是的啊 老師
84785009
2021 10/18 18:41
那為什么我這期末未分配利潤(rùn)不平呢
耿老師
2021 10/18 18:58
你好，怎么不平發(fā)截圖我看一下。
84785009
2021 10/18 19:04
這個(gè)不平有沒(méi)有問(wèn)題啊
84785009
2021 10/18 19:25
就是這個(gè)啊 老師
耿老師
2021 10/18 19:28
你好，是指的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)嗎？如果差的就是以前年度損益調(diào)整科目的金額是沒(méi)有關(guān)系的。
84785009
2021 10/18 19:40
是調(diào)整的那個(gè)金額，那等到下個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了會(huì)平嗎？
耿老師
2021 10/18 19:42
你好，只能等到明年。
84785009
2021 10/18 19:43
明年年初就平了是吧
耿老師
2021 10/18 20:06
你好，是的，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的項(xiàng)目的話(huà)，明年就平了。
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