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問題已解決
老師，去年暫估費(fèi)用，今年匯算清繳發(fā)票沒來，需要填賬嘛，做的管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款，調(diào)整需要更正所有報表嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，真實的暫估不需要調(diào)賬，只需要納稅調(diào)增
03/22 09:39
84784952 
03/22 11:28
是真實的啊，只是現(xiàn)在還有發(fā)票來不了了，也不會支付的，所以想問問需要調(diào)整嘛，問了好幾個老師說，支付了不需要，沒支付需要調(diào)整
家權(quán)老師 
03/22 11:31
按規(guī)定沒有發(fā)票就得納稅調(diào)整，除非你確定今年能取得發(fā)票，可以不調(diào)整
84784952
03/22 11:48
我知道，去年12的暫估，1月直接紅沖，匯算發(fā)票來不了怎么操作，直接調(diào)增嘛
84784952
03/22 11:54
那么就是虛估的費(fèi)用呀，需要先調(diào)整報表，再匯算。，我知道納稅調(diào)增了，賬上其他應(yīng)付款，做未分配利潤
家權(quán)老師
03/22 11:55
按以下方式處理：
1.虛假暫估的：就是不付款，也沒有發(fā)票的暫估，需要修改上年的報表，然后再申報
2.真實暫估：需要付款的，只是暫時沒有發(fā)票，不需要修改上年報表，只是匯算調(diào)增
84784952
03/22 11:56
匯算都做完了咋修改
家權(quán)老師
03/22 11:57
還在匯算期呢，直接更正申報的報表就是
84784952
03/22 11:57
你說什么報表呢
84784952
03/22 11:58
老師，你能簡單明了點嘛，現(xiàn)在是什么情況，需要調(diào)整那個報表，
家權(quán)老師
03/22 12:02
當(dāng)然就是你做的3張財務(wù)報表的，然后按正確的報表做匯算
84784952
03/22 12:04
所有匯算清繳都做完了也交完稅了，現(xiàn)在怎么更正呢
84784952
03/22 12:06
不能直接在2月份做一筆其他應(yīng)付款，利潤分配嘛
家權(quán)老師
03/22 12:21
可以的，你當(dāng)時匯算做了納稅調(diào)增就可以那樣做
84784952
03/22 12:27
都做過了啊費(fèi)用調(diào)增交稅了啊，現(xiàn)在我的意思其他應(yīng)付款是不是也需要操作，我操作了發(fā)現(xiàn)影響今年的利潤分配，想問有什么問題？
84784952
03/22 12:51
老師，還有個問題，去年12月暫估費(fèi)用，1月全部紅沖，匯算來不了發(fā)票，支付了直接調(diào)增，那也不對啊，全部紅沖不也影響今年的利潤嘛
家權(quán)老師
03/22 14:29
你做了利潤分配，不影響今年的利潤
84784952
03/22 14:47
那就是全部紅沖，然后來了多少，剩下的部分做管理費(fèi)用，未分配利潤
家權(quán)老師
03/22 14:53
為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈
到底你的暫估是真實的，還是虛假的？還是2種情況都有？
84784952
03/22 15:47
真實的啊，只是還有一部分沒來
家權(quán)老師
03/22 15:49
前邊都說了，真實的暫估不用調(diào)賬哈，只匯算調(diào)整。請認(rèn)真看我說的哈
84784952
03/22 15:49
現(xiàn)在很簡單，還有4萬管理費(fèi)用，我直接匯算調(diào)增了，其他應(yīng)付款我想說不用管不行嘛，有的老師說要做其他應(yīng)付款，利潤分配
84784952
03/22 15:51
為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈
到底你的暫估是真實的，還是虛假的？還是2種情況都有？發(fā)票來了全部紅沖，不然來多少沖多少，剩余部分直接調(diào)增嘛
家權(quán)老師
03/22 15:53
現(xiàn)在是我在回答你的問題，不用摻和別的什么老師哈。會把你的思路搞混。
既然是真的，按會計制度就要如實做賬反應(yīng)公司的利潤，誰教他要修改公司利潤？不是扯淡？
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