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問題已解決
請問，2023年12月漏結(jié)轉(zhuǎn)一筆工資10000，2024年1月做如下分錄，是否正確？ 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的
03/21 17:21
84785021 
03/21 17:24
那后續(xù)分錄，是不是如下這樣的？
借：本年利潤 10000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000
家權(quán)老師 
03/21 17:27
借：利潤分配-未分配利潤 10000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000
84785021
03/21 17:31
但用友軟件在1月31日自動結(jié)轉(zhuǎn)損益時，一并做了借記：本年利潤 10000
不是借記：利潤分配 10000
這樣的話，我該如何處理？謝謝老師
家權(quán)老師
03/21 17:33
自己修改科目就是了哈
84785021
03/21 17:36
如果這樣，是否可以在做第一筆分錄時直接按以下操作？ 借：未分配利潤 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000
家權(quán)老師
03/21 17:37
可以的，小規(guī)模就是那樣做的
84785021
03/21 17:47
考慮到是電腦軟件公式問題，是否可以叫電腦軟件公司改公式？也就是說軟件分錄是錯誤的
家權(quán)老師
03/21 17:51
肯定是軟件設(shè)置問題，自己修改了就是
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