00:10:00
問題已解決
請問一下，我們這個月先開了發(fā)票給對方，下個月對方才給我們付款，請問我開了發(fā)票之后怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
03/21 12:17
84785044 
03/21 12:20
請問一下，我們小規(guī)模是免稅的，發(fā)票上面稅額是3個星號，那我做賬時需要自己計算把稅額記到應交稅費里，之后做一步把稅費轉入減免稅金科目里嗎
小菲老師 
03/21 12:21
同學，你好
我們小規(guī)模是免稅的？？那你直接開免稅發(fā)票
84785044
03/21 12:23
不是的，我們是稅務代開的，小規(guī)模達不到征點不需要交稅，所以發(fā)票上面的稅額是3個星號不顯示的
小菲老師
03/21 12:24
同學，你好
哦哦，了解
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
借：應交稅費
貸：營業(yè)外收入
84785044
03/21 12:26
那就是需要把稅費計算體現(xiàn)出來
小菲老師
03/21 12:27
同學，你好
按照票面稅額就行
84785044
03/21 17:12
稅額不顯示
小菲老師
03/21 17:15
同學，你好
這個發(fā)票，你們不用做稅額
84785044
03/21 17:19
可是不做的話，我申報增值稅時上面顯示的不是這個金額，是不含稅金額，這樣不是對不上嗎
小菲老師
03/21 17:26
同學，你好
不會，顯示的金額是一致
84785044
03/21 17:40
會啊，我之前就是發(fā)現(xiàn)增值稅申報什么的金額不一致，是顯示不含稅金額，所以我才說需不需要自己計算出稅額，在把稅額從收入計提出來，轉到營業(yè)外收入
小菲老師
03/21 19:12
同學，你好
不是的，這個就是不含稅金額，他的稅額是0
他已經(jīng)算稅額，會放在免稅里面的
84785044
03/21 19:27
不是的，上一年我就試過了，最后申報增值稅時不含稅銷售額不是不一致，發(fā)票上面的金額是含稅銷售額
小菲老師
03/21 19:39
同學，你好
你是免稅企業(yè)嗎？
84785044
03/21 19:41
我們是協(xié)會非民企業(yè)，只有會費是免稅的，提供服務的收費不是免稅的
小菲老師
03/21 20:14
同學，你好
你這個填寫在這里
84785044
03/21 20:50
不需要填，增值稅申報數(shù)據(jù)自動顯示的，顯示的銷售額跟發(fā)票金額不一樣的，顯示的是不含稅的
小菲老師
03/21 21:51
同學，你好
我們這邊是要求免稅發(fā)票填在第12欄的
閱讀 390
描述你的問題，直接向老師提問
377
意見反饋
