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老師您好，公司賬面上有暫估的原材料，截止現(xiàn)在沒有取得發(fā)票，匯算清繳應該怎么處理？賬務稅務上面
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你好，未取得發(fā)票結轉到成本的部分需要做納稅調增
03/21 11:27
84784958 
03/21 11:31
老師賬務上面我們這個是混在一起處理的，那我可以按照比例去調整么？申報稅務上面我就直接填寫在納稅調整明細表里面的30行其他就可以吧？
高輝老師 
03/21 11:38
你好，知道結轉比例，計算出結轉的金額
高輝老師
03/21 11:38
填寫在成本對應列
84784958
03/21 11:51
成本對應列？是扣除類里面的么？我看扣除類里面的沒有對應的欄次，填在其他么？
高輝老師
03/21 11:59
你好，是這個表填寫轉出
84784958
03/21 13:32
老師，是在銷售商品成本里面填寫負數(shù)么？
高輝老師
03/21 14:23
你好，是的，在這個里面填寫的轉出金額，是正數(shù)
84784958
03/21 14:30
正數(shù)的話，那不就是屬于正常的成本，減的多了，那部利潤變少了么？
高輝老師
03/21 14:34
你好，我看下你那邊的表格吧，看下勾稽關系
表格一般是減去這個正數(shù)
如果填寫負數(shù)
，減去負數(shù)相當月加上了
84784958
03/21 14:40
是的老師，我們說的一個意思，現(xiàn)在是我們原材料暫估之后結轉了成本，那么我現(xiàn)在存在原材料暫估無發(fā)票，進行這部分的成本納稅調增，目的就是調增，利潤增加啊，那我現(xiàn)在把原材料對應結轉的成本算出來正數(shù)填寫在成本里面，那部就是減去這個正數(shù)，反而減的多了么？那我調增不就是讓減去少或者利潤加上
高輝老師
03/21 14:47
你好，上面說的是暫估的情況啊
收不到發(fā)票
直接賬務上是不處理的
84784958
03/21 14:50
是的老師，我現(xiàn)在說的是匯繳申報，稅務上面應該怎么處理？
高輝老師
03/21 14:56
稍等，我找出來表格截圖給你吧，用手機要稍等會啊
高輝老師
03/21 15:22
你好，在這個表的30行其他填寫調增
84784958
03/21 15:42
好的老師，我上面就是說要不要寫在匯繳調整表的30行其他里面
高輝老師
03/21 15:44
你好，是填寫在這里面的
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