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老師賬務上面我們這個是混在一起處理的，那我可以按照比例去調(diào)整么？申報稅務上面我就直接填寫在納稅調(diào)整明細表里面的30行其他就可以吧？

你好，知道結(jié)轉(zhuǎn)比例，計算出結(jié)轉(zhuǎn)的金額

填寫在成本對應列

成本對應列？是扣除類里面的么？我看扣除類里面的沒有對應的欄次，填在其他么？

你好，是這個表填寫轉(zhuǎn)出

老師，是在銷售商品成本里面填寫負數(shù)么？

你好，是的，在這個里面填寫的轉(zhuǎn)出金額，是正數(shù)

正數(shù)的話，那不就是屬于正常的成本，減的多了，那部利潤變少了么？

你好，我看下你那邊的表格吧，看下勾稽關(guān)系 表格一般是減去這個正數(shù) 如果填寫負數(shù) ，減去負數(shù)相當月加上了

是的老師，我們說的一個意思，現(xiàn)在是我們原材料暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那么我現(xiàn)在存在原材料暫估無發(fā)票，進行這部分的成本納稅調(diào)增，目的就是調(diào)增，利潤增加啊，那我現(xiàn)在把原材料對應結(jié)轉(zhuǎn)的成本算出來正數(shù)填寫在成本里面，那部就是減去這個正數(shù)，反而減的多了么？那我調(diào)增不就是讓減去少或者利潤加上

你好，上面說的是暫估的情況啊 收不到發(fā)票 直接賬務上是不處理的

是的老師，我現(xiàn)在說的是匯繳申報，稅務上面應該怎么處理？

稍等，我找出來表格截圖給你吧，用手機要稍等會啊

你好，在這個表的30行其他填寫調(diào)增

好的老師，我上面就是說要不要寫在匯繳調(diào)整表的30行其他里面

你好，是填寫在這里面的