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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估費(fèi)用15萬，年底來了10萬，今年來了1萬，還缺4萬，等于是發(fā)票沒來，也沒付錢，現(xiàn)在4萬管理費(fèi)用直接調(diào)增了交稅，賬上應(yīng)該還有4萬，其他應(yīng)付4萬，我想說需要調(diào)整嘛
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4萬沒回來，發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就對(duì)了。
然后賬務(wù)處理不用調(diào)整。
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
03/21 11:21
84784952 
03/21 11:24
賬上管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款都還有4，不需要處理嘛，就一直掛在賬上嘛老師，這個(gè)問題帶老師問了3個(gè)人了3個(gè)答案，我都一臉懵逼狀態(tài)了
玲老師 
03/21 11:26
咱們暫估沒有錯(cuò)誤，這個(gè)暫估沒有回來，發(fā)票不進(jìn)行后面的賬務(wù)處理。
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
84784952
03/21 11:29
那賬上不用操作了，就放在賬上嘛，我看很多抵扣項(xiàng)目調(diào)增了，賬上也沒操作啊
玲老師
03/21 11:30
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。還是因?yàn)闆]有回來發(fā)票才調(diào)整的。
84784952
03/21 11:31
那為什么很多老師，讓我做一筆其他應(yīng)付款，貸利潤分配呢，我這個(gè)調(diào)增交稅，是不是直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人或企業(yè)所得稅，銀行存款就好了，
玲老師
03/21 11:33
只有你賬做錯(cuò)了，你才去調(diào)賬。這樣說理解不賬沒有錯(cuò)，是不調(diào)整賬的。
玲老師
03/21 11:33
咱們只是沒有回來發(fā)票賬并沒有錯(cuò)，所以不調(diào)整賬務(wù)處理。
84784952
03/21 11:54
那匯算調(diào)增交稅需要做分錄吧
84784952
03/21 11:55
我問了去年的發(fā)票沒用，今年能不能做成本，然后就沒人答案不一樣
玲老師
03/21 11:55
是的，匯算調(diào)整之后交稅要做分錄。
84784952
03/21 11:57
那管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款4不用管了對(duì)嗎，直接掛在賬上，和支付不支付沒關(guān)系對(duì)嗎，不用調(diào)整
玲老師
03/21 12:14
現(xiàn)在掛著不用管，等支付的時(shí)候再做付款分錄
84784952
03/21 12:23
發(fā)票都調(diào)增了，不會(huì)支付啊
玲老師
03/21 12:46
匯算清繳調(diào)整是因?yàn)槟銢]有發(fā)票和你付不付款沒有關(guān)系。
84784952
03/21 12:52
我知道，那不是發(fā)票沒有，其他應(yīng)付款也沒付嘛，那不就是賬上掛著嘛，需要平嘛
玲老師
03/21 13:05
你好??現(xiàn)在掛著不用管，等支付的時(shí)候再做付款分錄??
84784952
03/21 13:11
老師不會(huì)支付啊，發(fā)票也不會(huì)開啊
84784952
03/21 13:12
是不是要做其他應(yīng)付款，未分配利潤
玲老師
03/21 13:14
不支付了就是借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。
84784952
03/21 13:22
為啥不是利潤分配，沖減管理費(fèi)用啊
玲老師
03/21 13:26
你好，并不是沖減管理費(fèi)用是你這個(gè)其他應(yīng)付款不用付了這筆錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
03/21 13:26
咱們管理費(fèi)用沒有錯(cuò)，為啥要沖管理費(fèi)用呢？
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