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郭老師企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額這些，是按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
03/20 16:47
鄒老師
03/20 16:49
你好，不可以，需要分季度計(jì)算，然后再平均
鄒老師
03/20 16:54
你好，需要管年初數(shù)的，因?yàn)樗愕谝粋€(gè)季度平均數(shù)的時(shí)候需要用到 具體是什么數(shù)據(jù)與第四季填報(bào)的不一致呢？?
鄒老師
03/20 17:56
你好，匯算清繳的資產(chǎn)總額，是自己填寫(xiě)，而不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的?
84785037
03/20 16:49
可以用12月的資產(chǎn)負(fù)債表里的總額來(lái)算嗎
84785037
03/20 16:53
不用管年初數(shù)對(duì)嗎，就是把資產(chǎn)負(fù)債表的3.6.9.12季度表打開(kāi)，把4個(gè)資產(chǎn)總額加起來(lái)/4對(duì)嗎。然后我天的數(shù)據(jù)表里說(shuō)與第四季填報(bào)不一致要怎么改
84785037
03/20 17:00
是預(yù)報(bào)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要修改成正確的，然后匯算的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶的嗎
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