問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，本年沒(méi)有新增的固定資產(chǎn)，折舊已完，匯算清繳還需要填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 15:35
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這張報(bào)表 不論是否有新增 ，也不論折舊是否計(jì)提結(jié)束， 都要填寫(xiě)的，
03/20 15:37
84784996
03/20 15:38
該如何填寫(xiě)呢？請(qǐng)老師明示一下
84784996
03/20 15:43
這樣填寫(xiě)正確嗎？
apple老師
03/20 15:44
同學(xué)你好! 左邊財(cái)會(huì)賬載金額 固定資產(chǎn)原值=假說(shuō)100萬(wàn)元（殘值假如10%） 本年折舊攤銷(xiāo)額=0 累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額=100*0.9=90 右邊稅收金額 固定資產(chǎn)原值=假說(shuō)100萬(wàn)元（殘值假如10%） 本年折舊攤銷(xiāo)額=0 累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額=100*0.9=90 左邊與右邊一模一樣就行 相當(dāng)于沒(méi)有調(diào)整額
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