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問(wèn)題已解決
老師好，公司老板出差的餐費(fèi)，大多都是和客戶產(chǎn)生的都入業(yè)務(wù)招待費(fèi)？也有他自己?jiǎn)为?dú)吃飯花的錢不好區(qū)分，匯算清繳怎么辦呢？全都調(diào)增？
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您好，不好區(qū)分就是計(jì)入到招待費(fèi)。
03/20 14:33
84784977 
03/20 14:37
老師，老板外出的費(fèi)用有，加油費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)，禮品費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)，我把餐費(fèi)和禮品費(fèi)入招待費(fèi)了，其余都入差旅費(fèi)可以吧？
東老師 
03/20 14:38
沒(méi)問(wèn)題，就是這么做賬的
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03/20 14:58
老師，我剛才發(fā)現(xiàn)，我把23年的銷售費(fèi)用--廣告費(fèi)9900計(jì)入管理費(fèi)用了，我在匯算清繳表里做的調(diào)整，在我財(cái)務(wù)軟件里還用調(diào)賬嗎？到了
東老師
03/20 15:00
因?yàn)槎际菗p益類科目，所以你現(xiàn)在無(wú)法調(diào)整，也就不需要調(diào)整
84784977
03/20 15:06
我把銷售費(fèi)用—廣告費(fèi)記成了管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)，利潤(rùn)總額不變，廣告費(fèi)沒(méi)有超限但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)牽扯到納稅調(diào)增了，也就是說(shuō)匯算清繳表里的數(shù)據(jù)調(diào)整了，記賬軟件里沒(méi)調(diào)這樣可以對(duì)吧？
東老師
03/20 15:07
沒(méi)問(wèn)題，正確的也就是你這么處理就成了
84784977
03/20 15:08
謝謝你東老師，我的問(wèn)題大多都是遇到你解答
東老師
03/20 15:08
沒(méi)事，很高興能替您解答問(wèn)題
84784977
03/20 15:15
老師，有一筆業(yè)務(wù)，我入的銷售費(fèi)用，原因是為了讓對(duì)方客戶盡快匯款，我公司給客戶減免5萬(wàn)，附件是承兌匯票折讓協(xié)議，都有雙方蓋章，稅務(wù)方能講的通嗎？？
東老師
03/20 15:15
這個(gè)不行，減免五萬(wàn)等于是折扣五萬(wàn)，需要開(kāi)紅字發(fā)票
84784977
03/20 15:23
現(xiàn)金折扣可以嗎
東老師
03/20 15:24
也可以，現(xiàn)金折扣計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784977
03/20 15:24
好，我直接把這五萬(wàn)的費(fèi)用調(diào)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)金折扣
東老師
03/20 15:26
沒(méi)問(wèn)題，是可以這么做的
84784977
03/20 15:58
東老師，我公司出現(xiàn)一批庫(kù)存商品過(guò)期報(bào)廢的，破損的，我公司屬于無(wú)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)，我這批產(chǎn)品不能做稅前扣除吧？
東老師
03/20 15:59
對(duì)，這個(gè)是不能稅前扣除的
84784977
03/20 16:04
好的，謝謝東老師
東老師
03/20 16:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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