問(wèn)題已解決

老師,您好。我們公司車(chē)輛處置了,自己開(kāi)了8萬(wàn)8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶(hù),我們做了固定資產(chǎn)處置,實(shí)際就是賤賣(mài)了,按照賬上,這臺(tái)賬處置的時(shí)候,應(yīng)該是25萬(wàn)的。我申報(bào)增值稅的時(shí)候,也申報(bào)了8萬(wàn)8的那部分,填在表一的開(kāi)具其他發(fā)票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報(bào)的收入就對(duì)不上的?不知道如何處理。

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/20 12:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 等下 看一下回你?
2024 03/20 12:12
玲老師
2024 03/20 12:15
你好 按銷(xiāo)售的不含稅金額申報(bào)增值稅 這樣就對(duì)的 科目不同產(chǎn)生的差異不用管?
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