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處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅,未開具發(fā)票,固定資產(chǎn)處置收入填在第幾欄(我公司為一般納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法征收)

84785001| 提問時(shí)間:2019 07/10 17:35
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2019 07/10 17:39
84785001
2019 07/10 18:02
我公司處置的是使用過的汽車,也是填附表11欄,不是天12欄出售固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)?
maize老師
2019 07/10 18:18
你附表1可以和主表可以截圖給我看下么,我手上有的是之前申報(bào)表沒有出售固定資產(chǎn)這個(gè)欄次
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