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23年工資多計提20000元，未分配利潤-25369。24年一季度無其他業(yè)務(wù)，只紅沖掉多計提的20000，24年1月利潤表利潤總額為正20000，請問申報24年1季度所得稅時，會產(chǎn)生所得稅額嗎？
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是的，第一季度會有企業(yè)所得稅產(chǎn)生
03/20 11:05
84784971 
03/20 11:09
如果做了匯算清繳呢，還會有所得稅嗎？
王曉曉老師 
03/20 11:23
做了就不會有了，會帶出未彌補(bǔ)虧損
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