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請問老師，一般納稅人23年利潤總額為-10萬，如果24年1-3月累計利潤為7萬元，那24年3月未需計提企業(yè)所得稅嗎？
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你在報第一季度所得稅前做完匯算清繳就可以彌補虧損了，就不用計提了
02/27 20:05
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計提1-3月份企業(yè)所得稅利潤只看1-3月份利潤對吧？
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老師好，企業(yè)所得稅季報（1-3月）的利潤總額，等于利潤表上（1-3月）的累計凈利潤嗎？
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您好老師，公司利潤表中23年1-9月累計利潤總額是-15201.2元，23年1-6月累計利潤總額278416.8元，那求算出23年7-9月利潤總額是多少呢？
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23年工資多計提20000元，未分配利潤-25369。24年一季度無其他業(yè)務(wù)，只紅沖掉多計提的20000，24年1月利潤表利潤總額為正20000，請問申報24年1季度所得稅時，會產(chǎn)生所得稅額嗎？
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你的意思是24年3月份出的貨，合同日期也是簽23年12月的合同日期:20231212-1
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 10小時前
- 我這么理解對嗎 昨天
- 這題選c 我是這樣理解的呢 昨天
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