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匯算清繳納稅調(diào)增未開票的應付賬款后，怎么做分錄
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你好，借主營業(yè)務成本貸應付賬款做的這個嗎？
03/20 10:16
郭老師 
03/20 10:16
實際如果沒有業(yè)務的，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784974 
03/20 10:17
我們是真實業(yè)務，付了款，但是沒有票，匯算清繳納稅調(diào)增后，賬上還一直掛著，怎么平呢
郭老師
03/20 10:18
借，利潤分配，未分配利潤，貸，應付賬款。
84784974
03/20 10:22
那對于稅收滯納金和其他罰款也不能扣除，怎么平呢
郭老師
03/20 10:23
你好，這個實際有支付，不用調(diào)整。匯算清繳納稅調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬。
84784974
03/20 10:28
那對于暫估的原材料，最后沒收到發(fā)票，匯算清繳納稅調(diào)整后，怎么賬務處理呢
郭老師
03/20 10:29
你好，實際有購入的正常做賬就可以的，調(diào)表不調(diào)賬。
84784974
03/20 10:29
那不是實際業(yè)務呢
84784974
03/20 10:29
怎么賬務處理
郭老師
03/20 10:30
沖
借應付賬款，
貸原材料，借原材料貸，利潤分配，未分配利潤。
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