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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，之前賬務(wù)處理1：借預(yù)付賬款200貸銀行：200.賬務(wù)處理2：退匯借：銀行100，貸預(yù)付100?，F(xiàn)在要更正賬務(wù)處理1為借：。兩筆分錄應(yīng)該怎么處理呢？
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你要修改第一個(gè)分錄，改成哪一個(gè)？
03/20 10:02
84784983 
03/20 10:04
也是預(yù)付賬科目，只是二級(jí)科目不一樣
郭老師 
03/20 10:04
借預(yù)付賬款正確的帶預(yù)付賬款錯(cuò)誤。
84784983
03/20 10:08
那做200呢？還是100呢？當(dāng)時(shí)做了兩筆分錄100是退匯回來的
郭老師
03/20 10:11
你要具體的修改什么業(yè)務(wù)的，那你是之前借預(yù)付賬款貸銀行存款200，掛錯(cuò)了科目的話，金額就是200。
84784983
03/20 10:19
實(shí)際金額只有100啊，付了200，退匯了100啊。前面說了呀，做了兩筆分錄，現(xiàn)在要更正科目，要怎么處理？做一筆還是兩筆？
郭老師
03/20 10:20
你好，借預(yù)付賬款正確的
貸預(yù)付賬款錯(cuò)誤的100
84784983
03/20 10:21
好的老師。還有老師，建筑公司有掛證人員，公司幫他們購買五險(xiǎn)，這種是否需要申報(bào)工資薪金？應(yīng)該怎么申報(bào)？
郭老師
03/20 10:21
你好，簽訂勞動(dòng)合同的，按照工資薪金，如果其他的需要給你開勞務(wù)發(fā)票。
84784983
03/20 10:25
老師，是掛證的，老板實(shí)際只支付每年的掛證費(fèi)，公司給他們購買了五險(xiǎn)
郭老師
03/20 10:26
你好，那就按照工資薪金需要申報(bào)個(gè)稅。
84784983
03/20 10:27
按什么工資薪金？
郭老師
03/20 10:27
工資薪金，還分什么工資薪金？
郭老師
03/20 10:27
你的工資薪金里面都有什么工資薪金？
84784983
03/20 10:31
只有每年1萬的掛證費(fèi)給他們，沒有工資薪金啊
郭老師
03/20 10:32
你好，那這個(gè)1萬不就是做工資嗎？
84784983
03/20 10:32
只申報(bào)這一年的一萬么？
84784983
03/20 10:33
社?；鶖?shù)申報(bào)的是3200，和這個(gè)會(huì)不會(huì)沖突啊
郭老師
03/20 10:35
是的，對(duì)的，不能保證沒有問題。
84784983
03/20 10:37
可是，有的說還申報(bào)社保個(gè)人承擔(dān)的部分，那個(gè)也是公司包的，沒讓她們個(gè)人承擔(dān)，那是不是這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的社保，就直接可以稅前扣除呢？
郭老師
03/20 10:41
可以啊，但是你給他申報(bào)工資個(gè)稅不是嗎？這一部分屬于工資，實(shí)際發(fā)到手的工資是0。
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