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老師,就是填寫匯總納稅報告時,分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息里跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型應(yīng)該怎么選擇呢?還有總公司上級機構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型應(yīng)該怎么選擇呢?總公司在海南省,分公司在四川省

84784960| 提問時間:03/19 16:38
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,正在解答中請稍等。
03/19 16:55
薇老師
03/19 17:01
對于分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息,跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型可以選擇“分支機構(gòu)就地分攤納稅”。這意味著分公司在四川省按照規(guī)定的比例就地分攤納稅,與總公司在海南省的納稅情況相對獨立。
薇老師
03/19 17:02
對于總公司上級機構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型,可以選擇“總部經(jīng)濟稅收轉(zhuǎn)移”。這意味著總公司的納稅情況會影響到上級機構(gòu)的稅收轉(zhuǎn)移。
84784960
03/19 17:18
老師,啥意思?沒看懂喃。分公司是獨立核算的,除了分公司人員的工資和社保是在分公司當?shù)乩U納以外,其他業(yè)務(wù)往來全由總公司的名義做,就是在合并納稅備案時,這個表到底應(yīng)該怎么填寫呀?老師
薇老師
03/19 17:20
以前合并備案時,也就是分公司成立時還有一個稅務(wù)備案表,就是記錄公司交稅方式的,有沒見過?
薇老師
03/19 17:21
分公司是獨立核算的——所得稅就不會匯到總公司交
薇老師
03/19 17:22
分公司是獨立核算的——所得稅就不會匯到總公司交,所得稅在分公司當?shù)亟?/div>
薇老師
03/19 17:23
就地繳納標識? 選是?
84784960
03/20 08:54
老師,我分公司是非獨立核算的,總部那邊說要匯總納稅喃,所以我這個表怎么填寫呀?
84784960
03/20 09:52
我看了之前發(fā)的信息說錯了,分公司是非獨立核算,除了分公司人員的工資和社保是在分公司當?shù)乩U納以外,其他業(yè)務(wù)往來全由總公司的名義做,就是在合并納稅備案時,圖上這個應(yīng)該怎么填寫呀?
薇老師
03/20 12:18
圖上沒填錯,只是時間是從2024年3月1日起么?不是2024年1月1日?
84784960
03/20 13:19
這個分公司是2024年2月成立的,所以我選擇是3月1,那這樣是不是填寫錯了?應(yīng)該選擇1月1嗎?
84784960
03/20 13:21
就是跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型,我不知道有沒有選錯,總分公司都應(yīng)該選一樣的嗎?
薇老師
03/20 13:33
分公司是2024年2月成立的——應(yīng)是選1月1日 ,因為下個月要申報1-3月含2月的所得稅
薇老師
03/20 13:37
省內(nèi)實行特定比例分攤繳納或總機構(gòu)匯總繳納辦法的企業(yè) 跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市 二選一,看總公司要用哪一個?
薇老師
03/20 13:39
一般是跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”。
84784960
03/20 14:49
老師,這個匯總納稅報告填寫后,是不是后面的企業(yè)所得稅和所得稅匯算清繳都不用我們分公司申報了呀?
84784960
03/20 14:50
全都由總公司那邊核算,就地繳納嗎?
薇老師
03/20 14:54
全都由總公司那邊核算,就地繳納嗎?一企業(yè)所得稅是的全部由總公司申報繳納
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