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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬調(diào)整表中工資薪金支出根據(jù)應(yīng)付職工應(yīng)酬工資借方累計(jì)發(fā)生額填，那一般次月發(fā)上月工資，2023年的數(shù)據(jù)就是2022年12月至2023年11月實(shí)發(fā)工資了，那跟個稅系統(tǒng)核對那也是2025年12月至2023年11月的申報(bào)工資總額核對嗎
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職工薪酬明細(xì)表里面的賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)，也是你計(jì)提的。然后實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。如果你們是次月發(fā)工資，看的是2月份兒到次年1月份的。只要匯算清繳之前支付出去都算。
03/19 14:32
84784948 
03/19 15:07
我之前都是這樣搞得，然后經(jīng)理給我說的不是這樣，把我整暈了
郭老師 
03/19 15:09
那不太清楚他怎么理解的。
84784948
03/19 15:09
她讓我賬載金額按成本費(fèi)用的工資總額填，因?yàn)橹暗臅?jì)計(jì)提工資有問題，沒有從應(yīng)付職工薪酬過渡
郭老師
03/19 15:09
可以的，只要是工資的，你自己算一下的。
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