問(wèn)題已解決

老師，母公司預(yù)支給一員工3000元差旅費(fèi)款項(xiàng)，后來(lái)這員工發(fā)生了4000元差旅費(fèi)并向子公司報(bào)銷(xiāo)，由于母公司已經(jīng)打給他過(guò)3000元，所以這次子公司打給了他1000元，對(duì)于母公司和子公司分別該如何做賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
母公司，借其他應(yīng)收款3000 貸銀行存款3000 子公司 借管理費(fèi)用4000 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款3000
2024 03/19 10:46
84785017
2024 03/19 10:52
那母公司的借其它應(yīng)收款3000和子公司的貸其它應(yīng)付款3000就這樣掛著嗎，還是怎么處理一下呢
東老師
2024 03/19 10:53
對(duì)，這種情況只能是掛賬
84785017
2024 03/19 14:15
帶我的老會(huì)計(jì)查我做的賬的時(shí)候老師看“發(fā)生額及余額表”，看些什么東西呢
東老師
2024 03/19 14:16
主要是看銀行存款余額，看往來(lái)款余額，看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和納稅申報(bào)表是否一致。
84785017
2024 03/19 14:23
看這些分別有什么作用呢
東老師
2024 03/19 14:24
看你的銀行賬是否對(duì)上了，看你的收入做賬和你的納稅申報(bào)是否一樣，看你往來(lái)款是否記錯(cuò)了
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