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問題已解決
老師，你好，我們是做專利商標(biāo)的，商標(biāo)局2019年開給我們的發(fā)票有30萬沒有入賬，但是費用是在公戶支出的，現(xiàn)在2024年賬上掛著30萬的金額，老板想要將這一筆數(shù)清理，但是不想將這30萬發(fā)票入賬，這樣有什么辦法可以處理？
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這個不可以，這是一筆完整的業(yè)務(wù)，有發(fā)票有金額
03/19 08:42
84784950 
03/19 08:43
但是發(fā)票已經(jīng)跨好幾年都好久了，還可以入賬？
84784950
03/19 08:44
跨年的發(fā)票不是不建議入賬嗎？何況這個還跨年好久了
venus老師 
03/19 08:52
同學(xué)，如果今年真的發(fā)現(xiàn)以前年度未入賬的費用，可以作為前期差錯處理，如果金額小，可以直接計入今年當(dāng)年費用。但如果金額大的話就要通過“以前年度損益調(diào)整”進行核算。
84784950
03/19 09:29
我想問一下分錄怎么填寫？
84784950
03/19 09:31
借：XXX商標(biāo)局
貸：以前年度損益
venus老師
03/19 10:11
對的，收到款項借銀行存款? 貸XXX商標(biāo)局
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