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12月的利潤表上的營業(yè)收入小于12月的增值稅申報表的收入，跨年了怎么處理
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您好，還好我們年報和匯繳所得稅沒有申報，要這2個申報中把利潤表收入和增值稅收入申報成一樣的
03/18 22:03
84784990 
03/18 22:04
需要做什么分錄嗎
廖君老師 
03/18 22:07
哦哦，借：應(yīng)收? 貸：以前年度損益調(diào)整? 銷項稅
借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤分配-未分配利潤
84784990
03/18 22:08
好的 謝謝
廖君老師
03/18 22:11
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784990
03/18 22:13
還想再問一下，這就是在1月的分錄里做嗎？然后直接在匯算清繳申報就行了嗎
廖君老師
03/18 22:13
您好，是的，在24年賬套里做這個分錄，直接在匯算清繳申報就行
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