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12月利潤表營業(yè)收入的本年累計金額是不是等于企業(yè)所得稅4個季度申報表上面營業(yè)收入之和
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您好
4個季度申報表上面營業(yè)收入 您不是每個季度填的累計數(shù)嗎？
2022 04/29 12:37
84785003 
2022 04/29 12:39
去年4季度的營業(yè)收入填錯了，
bamboo老師 
2022 04/29 12:41
那根據(jù)利潤表的本年累計數(shù)據(jù)填寫就好了
四季度的申報表營業(yè)收入 跟12月份的利潤表營業(yè)收入累計數(shù)一致
84785003
2022 04/29 12:42
老師請幫忙看看這些數(shù)據(jù)對不對
bamboo老師
2022 04/29 12:43
倒數(shù)三行是正確的
您季度申報表如果四季度分別填的話 應(yīng)該是4個季度申報表上面營業(yè)收入之和
84785003
2022 04/29 12:45
沒有明白
bamboo老師
2022 04/29 12:46
您季度申報本來應(yīng)該按照利潤表對應(yīng)的本年累計分別填寫的
但是您不是 是按單個季度的累計填寫的? 四個單季加起來就是一年的 跟利潤表12月份本年累計一樣
84785003
2022 04/29 12:56
前三個季度我核對了都是利潤表的本年累計數(shù)，我12月的利潤表填錯了，后來照稅盤數(shù)據(jù)修改了，那我12月季度表的營業(yè)收入是不是也應(yīng)該是267494.61呢？
bamboo老師
2022 04/29 12:57
12月季度表的營業(yè)收入是也應(yīng)該是267494.61
84785003
2022 04/29 13:10
老師，現(xiàn)在正確了嗎？
bamboo老師
2022 04/29 13:11
現(xiàn)在這樣是正確的哈
84785003
2022 04/29 13:12
那企業(yè)所得稅上面營業(yè)成本是不是也是累計數(shù)呢？
bamboo老師
2022 04/29 13:14
是的 營業(yè)成本也是累計數(shù)據(jù)
84785003
2022 04/29 13:29
那小微企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呢
bamboo老師
2022 04/29 13:43
應(yīng)納稅所得額*適用稅率啊
請問您利潤多少
84785003
2022 04/29 13:47
本月繳納了企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么寫分錄呢？
之前沒有計提
bamboo老師
2022 04/29 13:48
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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