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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)金額是不是等于企業(yè)所得稅4個(gè)季度申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)收入之和
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您好
4個(gè)季度申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)收入 您不是每個(gè)季度填的累計(jì)數(shù)嗎？
2022 04/29 12:37
84785003 
2022 04/29 12:39
去年4季度的營(yíng)業(yè)收入填錯(cuò)了，
bamboo老師 
2022 04/29 12:41
那根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就好了
四季度的申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入 跟12月份的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)一致
84785003
2022 04/29 12:42
老師請(qǐng)幫忙看看這些數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2022 04/29 12:43
倒數(shù)三行是正確的
您季度申報(bào)表如果四季度分別填的話 應(yīng)該是4個(gè)季度申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)收入之和
84785003
2022 04/29 12:45
沒(méi)有明白
bamboo老師
2022 04/29 12:46
您季度申報(bào)本來(lái)應(yīng)該按照利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)分別填寫(xiě)的
但是您不是 是按單個(gè)季度的累計(jì)填寫(xiě)的? 四個(gè)單季加起來(lái)就是一年的 跟利潤(rùn)表12月份本年累計(jì)一樣
84785003
2022 04/29 12:56
前三個(gè)季度我核對(duì)了都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)，我12月的利潤(rùn)表填錯(cuò)了，后來(lái)照稅盤(pán)數(shù)據(jù)修改了，那我12月季度表的營(yíng)業(yè)收入是不是也應(yīng)該是267494.61呢？
bamboo老師
2022 04/29 12:57
12月季度表的營(yíng)業(yè)收入是也應(yīng)該是267494.61
84785003
2022 04/29 13:10
老師，現(xiàn)在正確了嗎？
bamboo老師
2022 04/29 13:11
現(xiàn)在這樣是正確的哈
84785003
2022 04/29 13:12
那企業(yè)所得稅上面營(yíng)業(yè)成本是不是也是累計(jì)數(shù)呢？
bamboo老師
2022 04/29 13:14
是的 營(yíng)業(yè)成本也是累計(jì)數(shù)據(jù)
84785003
2022 04/29 13:29
那小微企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呢
bamboo老師
2022 04/29 13:43
應(yīng)納稅所得額*適用稅率啊
請(qǐng)問(wèn)您利潤(rùn)多少
84785003
2022 04/29 13:47
本月繳納了企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？
之前沒(méi)有計(jì)提
bamboo老師
2022 04/29 13:48
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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