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23年采購達到供應商合作目標，供應商24年獎勵我們5萬（在貨款扣），開了一張5萬銷售折讓發(fā)票，這個應該怎么做賬？

84784950| 提問時間：03/18 17:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問收到供應商發(fā)票的時候分錄怎么寫的？開的是紅字專票嗎 貨物已經出售了嗎
03/18 17:52
84784950
03/18 17:55
我們是做借應付賬款，應交稅金-進項稅額轉出，貸其他業(yè)務收入
84784950
03/18 17:56
開的是紅字專票，商品已經銷售出去
bamboo老師
03/18 17:57
應該用相同的紅字分錄 借：其他業(yè)務成本? 借方負數 貸：應付賬款 貸方負數 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方正數
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