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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好匯算清繳職工新酬表工資薪金支付賬載金額按軟件哪個(gè)金額填寫(xiě)？
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賬載金額是你賬上計(jì)提的所屬期一到12月份應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)。
2024 03/18 15:33
84784964 
2024 03/18 15:47
老師那實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)哪個(gè)金額？
郭老師 
2024 03/18 15:51
單位實(shí)際支付出去的，匯算清繳之前支付出去都算。應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)。
84784964
2024 03/18 15:54
老師那例如服務(wù)費(fèi)、專利費(fèi)放在哪個(gè)科目。
郭老師
2024 03/18 15:56
你好，辦公費(fèi)里面的。
84784964
2024 03/18 15:58
老師那比如快遞、物業(yè)費(fèi)、汽車費(fèi)、交通費(fèi)都放在辦公費(fèi)里嗎？
郭老師
2024 03/18 15:58
可以的，可以這么做的。
84784964
2024 03/18 17:13
老師那管理費(fèi)用里工資跟應(yīng)付職工薪酬借貸都對(duì)不上，是不是那有問(wèn)題。
郭老師
2024 03/18 17:15
那你們單位是不是有指導(dǎo)費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
84784964
2024 03/19 08:53
老師我們工資還有生產(chǎn)工人工資、和研發(fā)人員工資。
郭老師
2024 03/19 08:54
那就是不一致啊，你光核對(duì)管理費(fèi)用沒(méi)有用，你這個(gè)職工薪酬明細(xì)表里面包含著其他的。
84784964
2024 03/19 09:02
那我在匯算清繳的時(shí)候人員工資應(yīng)該怎么填寫(xiě)啊，我要是把其他都填寫(xiě)上了，金額不就不一致了嗎？
郭老師
2024 03/19 09:04
你好，和應(yīng)付職工薪酬一致就行
職工薪酬明細(xì)表，所有的應(yīng)付職工薪酬都包含在內(nèi)里面，不管是管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本的。
84784964
2024 03/19 09:08
老師主要是我按您的方法填寫(xiě)上去，正好就多出來(lái)其他這一部分金額。
郭老師
2024 03/19 09:10
多出來(lái)的有什么問(wèn)題啊，因?yàn)槟愕穆毠ば匠昝骷?xì)表和你自然然電子稅務(wù)局那邊需要核對(duì)的。
84784964
2024 03/19 09:18
多出來(lái)了就跟利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用金額就不一致了啊？
郭老師
2024 03/19 09:20
對(duì)的對(duì)的，不一樣的。這里沒(méi)有規(guī)定和管理費(fèi)用必須是一樣的。
84784964
2024 03/19 09:27
老師不一樣的話您匯算清繳不就跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致嗎？
郭老師
2024 03/19 09:27
你好，你的年財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的職工薪酬嗎？
84784964
2024 03/19 09:42
財(cái)務(wù)報(bào)表有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的職工薪酬，我們沒(méi)看到，我們小微企業(yè)。
郭老師
2024 03/19 09:44
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面沒(méi)有明細(xì)啊，他就一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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